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【先进集体】纪委监察室:持续推进 精准发力 不断增强企业经营及风险防范能力
来源:捷报手机比分直播 发布时间:2018-02-02     作者:   分享到:

持续推进 精准发力

不断增强企业经营及风险防范能力

--—2017年度先进部室纪委监察室先进事迹

     2017年,纪委监察室按照集团公司的安排部署,围绕“治亏创效”目标任务,以充分挖掘供销两端市场先机、强化企业债权债务追回、严格供销合同价格管控、提高企业合同优良率为抓手,按照“抓源头、堵漏洞、强监督、快处理”的原则,精准发力、持续推进,实现了企业市场经营、收入变现和防范风险能力的不断提升。
       一、充分挖掘市场机会,市场服务与监督到位。
       2017年,纪委监察室在市场研发方面一是及时编制市场信息,科学推进合同管理流程,全年编制销售及原料市场周报48份。二是多渠道对同期市场需求、价格动态,波动趋势及关联上下游信息进行全面了解,并以信息质量、来源、印证按百分比权重(专业资讯网站40%、区域客户20%、基层客户20%、同类企业20%)进行客观分析,作为公司产品销售价格及原料采购价格的审核依据。三是在原有合同管理办法基础上,创新增效条例,完善了《联储联销日报表》、《合同发售分布区域周报》等制度。四是及时掌握外售库存量,产品市场覆盖率、当期区域内覆盖量及市场价格趋势,保证联储联销及产品销售合同在发售过程中,最大限度保证产品价格的及时结算和销售渠道的完善以提升市场占有率。五是及时与原料供应公司沟通,提示采购大宗原料过程可能遇到的机会及风险,促进了原料供应公司合理调整库存,减少了原料采购成本。六是完成各类市场调研报告32份。
       二、加大合同管控力度,企业合同优良率不断提高。
       2017年,纪委监察室在合同管理方面一是严格合同审核与监管,使每一份经审查的合同做到法律风险的有效控制和力争市场及企业效益最大化。二是依据合同统计表及客户档案,及时建立产品销售所达区域同类产品价格、销售容量、发运费用,种植结构、用肥节点动态数据库,并不断扩展和持续填充,以此作为合同价格审核及集团公司市场决策指导依据。三是进一步完善合同管理制度,对合同审批流程、合同分级制度、合同代理人权限范围等进行重新修订,细化规范并落实合同审理办法。同时,还建立了《购销合同网签审批流程》,对这种新型、高效的合同审批模式,提供了制度保障。全年审核各类合同共4311份,其中因合同规范性、合理性、时限性等修改或退回重签178份;因价格过低或待发量不合理,以及库存量等问题,退回合同32份,提出下期改进建议91份(次),规避了诉讼风险,维护了企业权益,直接或间接为企业取得了可观的收益。
       三、积极推进法律诉讼,努力挽回企业损失。
       2017年,纪委监察室积极妥善处理公司各类诉讼案件,最大限度维护公司利益。其中郑州天盛公司案件已进入执行阶段;三荣公司、山东鑫脉公司、樊兵、捷报比分直播大厦案件均已取得很大进展;另外,沈阳三维公司2014年7月欠款463万元,已全部清收完毕。
       2017年度通过调解以和解协议结案的案件较多,约占总案件的75%。对每一个案件,我们均逐一与原合同涉及单位及经办人反复核实,确认无误后,与对方经多轮谈判,拿出最佳方案后,确保调解在对方能接受的情况下,最大限度维护企业利益。对一些简单的欠款,我们从法律的角度出发,基于合作和互利的精神会尽量促成和解,避免产生公司因赢了官司输了效益的局面。当然,对于不能调解或不宜调解的案件,充分做好诉讼的各种准备,力求为公司争取利益最大化。2017年,通过合理有效的调解协议结案的方式,共处理诉讼案件85起,其中已结案57起,对方放弃利息及诉讼费285万元。
       四、强化审计管控,注重监督与服务。
       完成了公司13位中层领导的离任审计,对其在任期间遵守财经纪律、党风廉政、安全环保、资产管理、生产经营任务完成等方面进行了审查核实。对生产任务完成不好,个别单位有定额费用超计划,合同管理不规范等问题,提出了审计整改要求。同时对专用肥公司、塑业公司、捷报比分直播农资公司三个独立核算单位2016年度财务收支进行了内部审计,对审计发现的库存商品潜亏、往来账管理不到位、存货时间过长、合同违约纠纷等管理问题及经营风险提出了整改,真正起到了防微杜渐的作用。
       五、加强造价审核管理,有效降低工程建造成本。
       工程结算审计是对建设项目投资的真实、合法、效益型所进行的独立监督和评价活动。应坚持以现行的计价规范及依据施工合同、招标文件之规定,根据竣工图结合现场施工签证,设计变更等进行审核。因此,要有效降低工程建造成本,必须抓好工程结算审计。今年10月制定了《监察室工程审计细则》,建立建设工程项目开工备案制度,并在公司内部工作平台上发布,同时召集相关部门学习并严格执行,真正将施工现场与资料审计完整结合,科学有效地控制工程造价,达到使有限的投资发挥最大的效用。业务调整后,共审核工程结算147份(件),参与3次招标评标工作,多次招标商务谈判。特别是在公司本次铁路线路大修招标中,施工单位最低报价149万元,经对施工单位不合理报价项修正,大修方案合理化调整,经过3轮复核、商谈最终以57万施工费定价,为公司节约外包施工费92万元。另外,通过对17家施工单位结算审核,共计审减141.83万元。
       六、发挥纪检监督作用,助力公司追赶超越。
       2017年,纪委监察室为协助党委加强党风廉政建设和做好组织协调反腐败工作,发挥纪检监察作用,将工作任务细化分解,做到责任到人、落到实处。通过倾力查办违法违纪案件,坚持不懈纠正“四风”,积极开展反不廉洁警示教育和反腐倡廉宣传月活动,促进企业党风廉政建设再上台阶,为企业实现追赶超越目标、努力提质增效、创造经营业绩提供了坚强的纪律保障。先后制定下发了节假日监督执纪问责等通知文件,严格纠正“四风”。组织各类明察暗访活动4次,对领导干部进行了两次集体警示教育,并组织学习了《监督在于规范党员干部言正行端》,诫勉谈话4人,集体警示谈话六次,处理案件相关处级干部6人。效能监察从技术改造、堵塞管理漏洞、节支降耗等方面开展,立项27个,共计12638万元。先后参加公司公开招标、单一邀请招标、商务谈判共计90余次,对公司生产中的物资设备采购比值、比价开标的过程进行了监督,确保按照市场配置资源的原则,实行多轮比质、比价,杜绝暗箱操作。对公司纪委委员、纪检委员26人进行了《监督执纪工作规则》贯彻学习,进一步提高纪检监察干部的履职能力,做到严格要求与教育、严格管理与监督。