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公司发文进一步规范发票报销

发布日期:2016-01-13

为了切实加强财务管理,近日,公司对各单位、处室发票报销事宜做了进一步规范。

通知要求,各单位(部门)发生的所有付款业务,必须如实索取税务部门监制的正规发票,发票的内容应完整准确,票面要清楚、无涂改。在报销发票时,经办人在发票上签字、财务机构负责人审核签字后,由经办人报本单位行政正职领导签批,最后由财务部门报销。非特殊原因,发票须在当月内报销,不得跨月。凡规定禁止的票据,一律不得报销。

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